Votre simulation de quasi-résident à Genève - pour frontalier

Les quasi-résidents sont soumis à l'impôt sur le revenu en Suisse, mais ils peuvent bénéficier de déductions dans leurs déclarations fiscales qui sont normalement accessible qu'aux résidents. 

Une simulation de quasi-résident est recommandable depuis 2021, si vous n’êtes pas éligible au statut de quasi-résident, vous ne pouvez pas faire l’objet des déductions suivantes :

Ce qui représente une belle économie d’impôt !

Contactez-nous pour réaliser une simulation de quasi-résident

 

Qu'est-ce qu'un quasi-résident ?

Le statut de quasi-résident permet à un individu qui est soumis à l'impôt à la source et qui habite à l'étranger (c'est-à-dire qu'il est non-résident) de demander une taxation ordinaire ultérieure (TOU). Pour être éligible à ce statut, au minimum 90% des revenus bruts mondiaux de l'individu doivent être imposables en Suisse.

Dans le cas d'un couple marié, il faut additionner les revenus mondiaux des deux conjoints dans les déclarations fiscales, et au moins 90% de ce total doit être imposable en Suisse.

 

Pourquoi réaliser une simulation de quasi-résident ?

Réaliser une simulation de quasi-résident est essentiel pour plusieurs raisons :

  1. Optimisation fiscale : La simulation permet de comparer l'imposition à la source (retenue directement par l'employeur) avec l'imposition en tant que quasi-résident. Cela aide à déterminer si vous pourriez bénéficier d'une taxation plus favorable en tant que quasi-résident.

  2. Éviter les mauvaises surprises : Sans une simulation au préalable, demander le statut de quasi-résident est risqué. La demande est irrévocable, et le statut ne garantit pas nécessairement un remboursement d'impôt. Dans certains cas, cela pourrait même résulter en une imposition plus élevée.

  3. Clarté dans les changements réglementaires : Depuis la réforme de l'imposition à la source en 2021, les règles pour les frontaliers et le statut de quasi-résident ont changé. Par exemple, il ne suffit plus que 90% des revenus bruts du foyer proviennent de la Suisse; 90% des revenus doivent être imposables en Suisse. Une simulation aide à naviguer dans ces changements et à comprendre leur impact sur votre situation.

  4. Evaluation précise par des experts : Notre équipe réalise cette simulation en direct avec vous, offrant ainsi une estimation extrêmement précise de votre imposition potentielle en tant que quasi-résident. Ils vous conseilent également sur la meilleure option fiscale.

  5. Adaptabilité à des situations changeantes : Si votre situation personnelle change (par exemple, si un conjoint commence à travailler en France), votre éligibilité et votre optimisation fiscale peuvent également changer. La simulation vous donne une image claire de votre position actuelle.

 

Quels sont les résultats possible de la simulation pour déterminer le statut de quasi-résident ?

Les résultats possibles de la simulation sont :

  1. Bénéfice avec le statut de quasi-résident : La simulation indique que vous pourriez payer moins d'impôts en adoptant le statut de quasi-résident.

  2. Bénéfice avec la simple rectification de l'impôt à la source : La simulation suggère qu'une simple rectification de l'impôt à la source serait plus avantageuse pour vous financièrement que le statut de quasi-résident.

  3. Aucun changement : La simulation ne montre aucun avantage financier notable, que ce soit avec le statut de quasi-résident ou avec la simple rectification de l'impôt à la source. Dans ce cas, votre situation fiscale reste la même.

 

Comment se déroule une simulation de quasi-résident ?

La simulation de quasi-résident est une évaluation réalisée par des fiscalistes experts pour déterminer si un individu, travaillant en Suisse mais résidant à l'étranger, peut bénéficier du statut de quasi-résident et donc d'une taxation favorable en Suisse.

Au début, le fiscaliste va comparer l'imposition à la source, qui est prélevée directement par l'employeur, avec l'imposition que l'individu aurait en tant que quasi-résident. Cette comparaison permettra également de voir si une simple rectification de l'impôt à la source serait plus avantageuse.

Lors de cette simulation, le contribuable a un entretien avec le fiscaliste, généralement d'une durée d'environ 30 minutes. Durant cet entretien, qui peut avoir lieu physiquement ou via une visioconférence, le fiscaliste établit la simulation en direct avec le client. Cette démarche vise à estimer de manière précise l'imposition en tant que quasi-résident. Les résultats obtenus permettent de discuter des meilleures options fiscales disponibles.

Il est essentiel de souligner que demander à bénéficier du statut de quasi-résident sans cette simulation est risqué. En effet, le statut ne garantit pas nécessairement un remboursement d'impôt; dans certains cas, il pourrait même entraîner une imposition plus élevée. C'est pourquoi il est recommandé de réaliser cette simulation au moins une fois, surtout la première année, ou lorsqu'il y a un changement majeur dans la situation personnelle du contribuable.

Si la simulation montre un intérêt significatif pour le statut de quasi-résident ou pour une simple rectification, le fiscaliste guide le client sur les étapes suivantes, notamment concernant la transmission de la demande de rectification ou la demande du statut de quasi-résident auprès de l'administration fiscale cantonale.

 

Nos tarifs

Nos tarifs pour une simulation fiscale de quasi-résident sont les suivants :

Ces tarifs sont conçus pour être abordables tout en fournissant une analyse précise et complète de votre situation fiscale. Notre objectif est de vous aider à prendre une décision éclairée sur l'opportunité de demander le statut de quasi-résident en Suisse. Notez que les résultats de la simulation dépendent des informations spécifiques à votre situation que vous nous fournirez.

Si vous avez des questions supplémentaires sur nos services ou sur le processus de simulation fiscale, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider.


En savoir plus

 

Pour réaliser une simulation de quasi-résident à Genève, commencez par examiner les généralités sur le formulaire DRIS. Ce formulaire vous guide pour préciser les éléments à déclarer tels que les frais professionnels et les cotisations AVS. Si vous êtes fonctionnaire international, la taxation des fonctionnaires internationaux est soumise à des règles internationales, ce qui peut influencer votre élection de domicile fiscal et vos responsabilités fiscales.

Une simulation en ligne est accessible pour estimer votre situation fiscale en utilisant une calculette fiscale qui prend en compte le barème d'impôt à la source. Dans le cadre des démarches administratives, une demande de quasi-résident peut également offrir des possibilités de rembourser des impôts selon votre situation.